Sube directo los archivos .html que ya tienes exportados de cada cliente — puedes seleccionar varios a la vez. Se leen y se juntan aquí, en un solo lugar con saldo consolidado.
📄 Subir facturas (XML timbrados)
Sube los XML de tus facturas de ingreso (los mismos que timbras o que te da tu sistema de facturación). Cada una se agrega como un cargo nuevo al cliente correspondiente (identificado por su RFC) — si ya existe esa factura (mismo UUID), no se duplica.
💳 Subir complementos de pago (XML)
Sube los XML de "Recibo Electrónico de Pago" (REP) que te confirman qué factura se pagó y cuánto. El sistema busca la factura original por su UUID (en cualquier cliente) y le abona el monto pagado automáticamente.
🏦 Conciliar con tu estado de cuenta
Sube tu estado de cuenta en Excel o CSV (tal como lo descargas de tu banco). Para cada depósito/abono, el sistema busca facturas pendientes con el mismo monto y te las sugiere — tú confirmas cuál es antes de aplicarla, nunca se aplica solo.
Por ahora no se puede subir el estado de cuenta en PDF — si tu banco solo te da PDF, conviértelo a Excel/CSV primero (muchos bancos ya lo permiten desde su portal), o pégalo en Excel a mano.